郭老师
职称： 初级会计师
2022-02-18 12:28
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
朋友您好，感谢 您的信任 答
您好，就是应付职工没有录期初，现在应付职工支付了是负数，是吧 答
正常，很常见，只要是合理调整、有依据，就没问题，不违规。 答
同学你好 你们是小微企业吗 答
其他应收款-代扣代缴社保费这个科目去年12月份金额做错了，今年一月份要怎么调整
答： 你好，之前的分录是怎么做？
代扣代缴个人社保的话，是其他应收款，还是其他应付款
答： 你好 “其他应收款”属于资产类科目，主要用来核算除了应收票据、应收账款（日常经营活动）、预付账款、应收利息、应收股利以及长期应收款以外的其他应收款项。 所以，如果单位先替员工缴纳了员工应该承担的那部分社保，企业账务上应体现为： 借：其他应收款——社保（员工个人承担的社保）） 贷：银行存款 企业实际发放工资时，将替员工先缴纳的部分代扣： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（员工个人承担的社保）
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师其他应收代扣代缴和其他应付代扣代缴社保个税怎么平账
答： 都是在哪个方向有余额 个税在应交税费个税
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