送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-18 20:52

你好,开了红字发票专票,收入和销项税额按正数减去负数之后的金额申报
比如正数收入100万,负数收入10万,申报的时候实际收入按90万填写申报

清纯咖啡 追问

2022-01-18 21:53

小规模纳税人,这个季度开就那一张专票

邹刚得老师 解答

2022-01-18 21:54

你好,只有一张负数发票,收入负数是无法申报的 

清纯咖啡 追问

2022-01-18 21:55

第一行不让填负数

清纯咖啡 追问

2022-01-18 21:56

系统代出的数改成0?

邹刚得老师 解答

2022-01-18 21:56

请仔细看我回复的内容

清纯咖啡 追问

2022-01-18 22:00

无法申报?那怎么办呀?

邹刚得老师 解答

2022-01-18 22:01

你好,需要做无票收入申报,使得整体收入大于等于0,这样才可以

清纯咖啡 追问

2022-01-18 22:03

谢谢你了

邹刚得老师 解答

2022-01-18 22:03

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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相关问题讨论
您好 请问您是购买方还是销售方
2019-10-07 11:05:38
你好,开了红字发票专票,收入和销项税额按正数减去负数之后的金额申报 比如正数收入100万,负数收入10万,申报的时候实际收入按90万填写申报
2022-01-18 20:52:04
你好,如果是销项红字发票 就按正数发票减去负数发票之后的收入,税额填写就是了
2020-04-22 21:17:44
这样只能去税局申报了,负数提交不了申报表
2019-07-30 15:51:45
你是购买方吗? 之前抵扣了在附表二进项转出红字信息表
2019-06-04 09:49:22
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