送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-18 20:52

你好,开了红字发票专票,收入和销项税额按正数减去负数之后的金额申报
比如正数收入100万,负数收入10万,申报的时候实际收入按90万填写申报

清纯咖啡 追问

2022-01-18 21:53

小规模纳税人,这个季度开就那一张专票

邹老师 解答

2022-01-18 21:54

你好,只有一张负数发票,收入负数是无法申报的 

清纯咖啡 追问

2022-01-18 21:55

第一行不让填负数

清纯咖啡 追问

2022-01-18 21:56

系统代出的数改成0?

邹老师 解答

2022-01-18 21:56

请仔细看我回复的内容

清纯咖啡 追问

2022-01-18 22:00

无法申报?那怎么办呀?

邹老师 解答

2022-01-18 22:01

你好,需要做无票收入申报,使得整体收入大于等于0,这样才可以

清纯咖啡 追问

2022-01-18 22:03

谢谢你了

邹老师 解答

2022-01-18 22:03

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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您好 请问您是购买方还是销售方
2019-10-07 11:05:38
用红字发票的销售额,抵减当期正数销售额后的数字填写到相应项目栏次。
2019-09-03 11:14:04
你没有开蓝字发票么,假设开13%红字发票专票,那就填写,13%一栏 对应专票,你按你红字发票上面那个金额和税额填写进去,要是有蓝字,那就是蓝字减除红字之后填写
2019-09-02 13:28:49
你好 以负数体现 当月开票的正数金额减去负数金额后的金额报
2019-01-14 11:05:03
你好,如果合计进入成负数了,要去大厅才能申报
2020-05-08 14:38:14
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