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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-11-30 12:22

同学您好，要填附表二的填进项转出有些地方系统自带，如没有自动显示红字数据可以手动修改

云 追问

2022-11-30 12:25

是销项负数啊，也是这样操作？

易 老师 解答

2022-11-30 12:28

销售负数是附表一，是类似的

易 老师 解答

2022-11-30 12:28

开票系统自动抄税的

云 追问

2022-11-30 14:49

好的。谢谢老师。如果一般纳税人公司今年年末账上利润总额是200万，去年汇算清缴可弥补亏损是140万，请问今年应交所得税税额是多少？

易 老师 解答

2022-11-30 14:57

同学您好，同学您好，计算公式=200-140=60

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你好，之前开的是专票还是普票的？
2022-03-29 13:36:00
您好，可按照实际折扣金额开具红字发票、无需开具数量，就相当于部分红冲。
2022-02-09 20:24:38
对销售确认后发生的销售折让行为,税法规定可以单独开具红字发票，并未规定对销售折让必须与销售额开具在一张发票上的规定,销售折让可以单独开具增值税红字发票. 跟正常的红字发票一样开
2021-12-06 10:50:44
你好同学，这个意思就是没有一一对应的蓝字发票。你检查一下你的红字发票开具是不是有问题，信息有没有错误。
2021-11-10 15:57:13
你好同学，两者一个意思。有一个红字信息填开，是专门针对专票的。
2021-08-27 22:04:34
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