老师 我公司是租赁公司，去年开的租车发票12万，预收啦1年的租金，现在客户要退租半年，我司退啦6万，如何开具红字发票

回忆劝我忘 追问

2022-03-29 13:36

开的普票

回忆劝我忘 追问

2022-03-29 13:38

我是直接开6万的红字发票嘛，还是咋做呢，这种情况，因为亏损，我去年全部都确认收入啦，原租赁期限是21年10月至22年9月

郭老师 解答

2022-03-29 13:38

你需要开12万的，然后再开一个6万的普通发票，开不了一部分复数。

郭老师 解答

2022-03-29 13:39

必须全部红冲重新开。你在21年十月份做的收入吗？全部一年的都做了。

回忆劝我忘 追问

2022-03-29 13:40

好的，谢谢老师

回忆劝我忘 追问

2022-03-29 13:40

全部一年的收入都确认啦

郭老师 解答

2022-03-29 13:40

红冲就可以的，在今年汇算清缴的收入，减少你的收入。

回忆劝我忘 追问

2022-03-29 13:41

总体还是亏损

郭老师 解答

2022-03-29 13:41

借以前年度损益调整
应交税费，应交增值税销项
贷银行存款
红冲6万的。

回忆劝我忘 追问

2022-03-29 13:42

我们公司每一年都要审计，是以审计结果汇算清缴嘛

回忆劝我忘 追问

2022-03-29 13:43

正数负数发票收入都进以前年度损益嘛

郭老师 解答

2022-03-29 13:44

哦对的是的是这么做的。