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郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-05 09:22

你好，对的是的，需要做的红冲收入，然后再做发票的。

彭 追问

2022-01-05 09:26

做账分录怎么做？要申报增值税吗？

郭老师 解答

2022-01-05 09:28

你好，增值税是零，借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数

借应收账款贷主营业务收入应交税费。

彭 追问

2022-01-05 10:11

减免的附加税需要计提吗？计提以后的话是放在那个科目？营业外收入吗？

郭老师 解答

2022-01-05 10:13

好，减免的附加税，不用做。

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相关问题讨论
你好，对的是的，需要做的红冲收入，然后再做发票的。
2022-01-05 09:22:20
你好，开了红字发票专票，收入和销项税额按正数减去负数之后的金额申报 比如正数收入100万，负数收入10万，申报的时候实际收入按90万填写申报
2022-01-18 20:52:04
对的，是的，需要这么做的。
2022-09-30 12:20:03
同学，你好，是专票还是普票？这个不需要填的，直接在税盘里面打印出来就可以了，
2022-04-07 16:46:24
像你说的这种最好是双方能友好协商，如果确实无法协商下来可以向对方税务局投诉。 发票必须要红冲掉，不然你们就相当于白白损失了税金
2024-08-02 09:09:36
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