出租方给我们退一个月的房租，可是我们发票已经抵扣了，我们申请开红字发票，他们开了红字发票是不是把原件给我们做账？我们怎么做账，具体的能给说清楚吗？分录和申报的什么怎么做

迅速的枫叶 追问

2020-03-26 16:51

进项税转出怎么做，这样对吗？借：管理费用（负数）应交增值税-进项税（负数）贷：银行存款（负数）
收到的退款怎么做借：银行存款贷：什么怎么做呢

maize老师 解答

2020-03-26 16:52

借：管理费用（负数）应交增值税-进项税（负数）借：银行存款

maize老师 解答

2020-03-26 16:53

你这个之前做贷方负数就是借方了，

maize老师 解答

2020-03-26 16:53

银行回单贴这个分录后面，

迅速的枫叶 追问

2020-03-26 16:54

哦，明白了，对方开的红字发票必须给我们吧，他们说给我们复印件，这样可以吗？

maize老师 解答

2020-03-26 16:59

需要原件才可以，因为你们开发票，除非原件丢失了，复印件加盖发票专用章

迅速的枫叶 追问

2020-03-26 17:02

他们开红字发票，我们必须的要原件做账对吧

maize老师 解答

2020-03-26 17:05

我们必须的要原件做账对 是的，除非除非原件丢失了，复印件加盖发票专用章

迅速的枫叶 追问

2020-03-26 17:07

好的，谢谢

maize老师 解答

2020-03-26 17:12

好的，我先回复别的学员了

迅速的枫叶 追问

2020-03-26 17:12

好的

maize老师 解答

2020-03-26 17:16

让我这边先结束哈，我好回复别的学员了