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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-10 22:42

您好
借：管理费用 4758+4618=9376
贷：应付职工薪酬 9376
借：应付职工薪酬 9376
贷：其他应付款-个人社保费 257*2=514
贷：银行存款 9376-514=8862

彩 追问

2022-01-10 22:46

要先计提分录是怎么样做呢？

bamboo老师 解答

2022-01-10 22:46

第一笔分录就是计提啊

彩 追问

2022-01-10 22:48

应扣项，里面扣的网费，电费怎么样做分录呢？

bamboo老师 解答

2022-01-10 22:49

是扣单位帮个人垫付的吗

彩 追问

2022-01-10 22:53

不是，是员工用了公司的电费，网络费，公司要扣员工自已的工资。

bamboo老师 解答

2022-01-10 22:53

那您缴纳费用的时候分录怎么写的？

彩 追问

2022-01-10 22:58

当月先计提当月电费，借：管理费用一电费，贷：其他应付款－计提电费，下月银行付款：借：其他应付款－计提电费，贷：银行存款

彩 追问

2022-01-10 23:00

工资扣员工的电费，是不是冲管理费用－电费呢？

bamboo老师 解答

2022-01-10 23:01

发放工资的时候扣除
借：应付职工薪酬 
贷：其他应付款-个人社保费 
贷：管理费用 个人承担的电费 网费
贷：银行存款 

彩 追问

2022-01-10 23:03

里面应扣的罚款呢？分录是怎么样的

bamboo老师 解答

2022-01-10 23:04

罚款通知下来的时候有没有写分录？

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您好 借：管理费用 4758%2B4618=9376 贷：应付职工薪酬 9376 借：应付职工薪酬 9376 贷：其他应付款-个人社保费 257*2=514 贷：银行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
你好，多计提的红冲，少计提的补计提
2020-06-18 08:55:24
你好，发放借：应付职工薪酬 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税 补提借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬
2024-01-12 22:44:55
如果是要做补计提分录的话，为： 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬--工资 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-04-23 13:56:34
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资， 下个月发放，借应付职工薪酬工资 贷银行存款、 应交税费、个税等
2022-09-07 20:18:09
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