领导让走让,开出120万发票,收到125万发票,也收到65万银存.刚把65万转走走账借:其他应收款120 贷:营业收入 120 贷:主营业务成本125 贷:其他应收款125 银行走账就不做分录了...可以这样吗

领导让走让,开出120万发票,收到125万发票,也收到65万银存.刚把65万转走走账借:其他应收款120 贷:营业收入 120 贷:主营业务成本125 贷:其他应收款125 银行走账就不做分录了...可以这样吗

答： 领导让我走让,开出120万发票,收到125万发票,也收到65万银存.我刚把65万转走 走账 借:其他应收款120 贷:营业收入 120 贷:主营业务成本125 贷:其他应收款125 银行走账我就不做分录了...可以这样吗

去年的主营业务收入改成其他应付款，主营业务成本改成其他应收款，可是收入和成本都已经结转了，这怎么改

答： 借：以前年度损益调整 贷：其他应付款 借：其他应收款 贷：以前年度损益调整

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我现在做结算运费的凭证，就是公司油卡是统一充值的，然后按趟次分配给货运车辆，我现在只有打款给车辆的回单，第一次第二次打款都做做其他应收款付尾款的时候借主营业务成本贷前两次的其他应收款贷现金可是给司机冲的油却没有做进去，主要油是预付给第三方平台的，它开过来的发票只是一个总数也不按我们分配给每台车的数开，我怎么才能清楚的在账上反应每趟车的完整支出呢

答： 加的油给你开发票，你按照每辆车的费用单独做