老师，我现在做结算运费的凭证，就是公司油卡是统一充值的，然后按趟次分配给货运车辆，我现在只有打款给车辆的回单，第一次第二次打款都做做其他应收款付尾款的时候借主营业务成本贷前两次的其他应收款贷现金可是给司机冲的油却没有做进去，主要油是预付给第三方平台的，它开过来的发票只是一个总数也不按我们分配给每台车的数开，我怎么才能清楚的在账上反应每趟车的完整支出呢

特别 追问

2020-04-16 16:37

不是这样的，我们是充值给一个第三方平台，然后按出车情况打给车辆，最后第三方平台发票是开总数

特别 追问

2020-04-16 16:37

我就不知道这样应该怎么反应

特别 追问

2020-04-16 16:50

老师在吗，着急

朴老师 解答

2020-04-16 16:54

在的，我看下哦稍等

朴老师 解答

2020-04-16 16:54

那你按照你收到的发票来做账就行了

特别 追问

2020-04-16 16:56

那我怎么平摊到每辆车上

特别 追问

2020-04-16 16:59

因为发票是大金额的，我怎么对应上每辆车的分配呢

朴老师 解答

2020-04-16 16:59

根据他们跑的里程来摊销

特别 追问

2020-04-16 17:01

这样有点麻烦，老师下次开票或分配时有什么好的建议吗

特别 追问

2020-04-16 17:05

分录怎么做

特别 追问

2020-04-16 17:13

老师

朴老师 解答

2020-04-16 17:16

这个分摊不做分录，你收到发票直接做成本就行了

特别 追问

2020-04-16 17:19

这个怎么做？不用记账上？

特别 追问

2020-04-16 17:19

成本有什么进账

朴老师 解答

2020-04-16 17:24

就是你收到的油票，发票做账