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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-10-06 11:05

同学你好，是需要手动结转的；

萝月 追问

2021-10-06 16:08

结转后账不平，是哪里出问题了

立红老师 解答

2021-10-06 16:08

同学你好，是哪个账不平

萝月 追问

2021-10-06 16:16

这是结转分录

立红老师 解答

2021-10-06 16:21

同学你好、
结转的分录是
借，应交税费一应增一销项
贷，应交税费一应增一进项
贷，应交税费一应增一转出未交增值税


借，应交税费一应增一转出未交增值税
贷，应交税费一未交增值税

萝月 追问

2021-10-06 16:43

这样子的，怎么还呢老师

萝月 追问

2021-10-06 16:44

这样子的，怎么还改呢老师

立红老师 解答

2021-10-06 16:44

同学你好，应是按上面分录 做的；现在是哪个账不平

萝月 追问

2021-10-06 16:55

资产负债表不平，相差的刚好是进项和销项的差

立红老师 解答

2021-10-06 17:17

同学你好，是报表中其他流动资产没有取到数，需要咨询软件客服修改报表公式；

萝月 追问

2021-10-06 17:19

应交税费没取到数吗

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相关问题讨论
您好，需要结转。 1、结转销项税额 借：应交税费-应交增值税(销项税额) 贷：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 2、结转进项税额 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-应交增值税(进项税额) 3、结转应缴纳增值税 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税
2020-07-03 14:43:41
都结转到转出未交增值税下面去
2019-06-20 13:24:25
您好 本月有进项税没有销项税，进项税额留底 下期继续抵扣 月底不需要结转
2019-05-30 13:57:49
这个是需要自己结转的，一般系统不能自动结转
2019-05-28 14:36:54
你好，你是进项大于销项吗？
2019-02-11 10:35:36
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