老师请教一下 我是内账会计 我们公司A是老板和弟弟一起开的 他们还有合伙的另一家公司B 但是那边是弟弟管 这边是我们老板管 我们这边会做他弟弟B公司那边的一些业务 但是款直接会打给他弟弟B公司 我们这边会承担这个业务的成本 那么这个成本我应该怎么算 是算他弟弟B公司欠我们的 还是算我们老板A这边的成本 在利润里面扣 收入不进我们A公司 直接进B公司 收入这块之前会计入的是应收应付对冲

泽泽妈 追问

2025-12-23 10:49

之前的会计  我们A公司垫付B公司的成本费用  算成我们A公司的成本了  并且如果B公司付了钱  之前会计就会记B公司垫付费用 算的是我们欠他们的  我有点不明白  

郭老师 解答

2025-12-23 10:53

你好，计b公司垫付的费用怎么做到写一下？

泽泽妈 追问

2025-12-23 11:53

他们是 借 工程施工 合同成本    贷 库存现金  或者应付账款 这样写的  我都懵

郭老师 解答

2025-12-23 11:54

那他这样做的话，只有成本没有收入不合理
B公司还需要还钱给a不是

泽泽妈 追问

2025-12-23 13:13

现在老板让我给出报表   我都不知道咋出  B公司的业务  我们老板完成的部分 之前会计是 借  应收账款   贷应付账款B公司  收到钱的时候  钱是直接打给B公司的  再做相反分录冲掉  借应付账款B公司  贷应收账款  但是收入重来不入

郭老师 解答

2025-12-23 13:14

这一部分没必要做，因为不是你们发生的

泽泽妈 追问

2025-12-23 13:24

但是成本却给记入我们公司的成本了  还给分开做的   B公司  A公司成本 这样做的

郭老师 解答

2025-12-23 13:26

你好，把之前的成本调整一下，借其他应收款B公司或者应收账款B公司或者应付账款B公司，
贷主营业务成本
到时候还钱，借银行存款，
贷其他应收款，或者应付账款，或者应收账款B公司


如果不调整的话，你就按照他之前的继续做

郭老师 解答

2025-12-23 13:26

就这两种方法，

正规的不应该做。你单位的成本内账也是不做呀。内账不就是看企业的实际利润？你这样的话，能看出一个企业实际的利润吗？

郭老师 解答

2025-12-23 13:26

其他的方法你自己选择，
反正是老板看

泽泽妈 追问

2025-12-23 14:35

好的  感谢老师    

郭老师 解答

2025-12-23 14:36

不用客气，工作愉快