老师您好，我想问一下月末销项税和进项税要怎么结转

会计小白_ph552171 追问

2019-06-20 13:43

我看到会计是这样结转的，

会计小白_ph552171 追问

2019-06-20 13:44

但是我不知道应交增值税的三级科目往哪记

会计小白_ph552171 追问

2019-06-20 13:45

软件里做出来的应交税费科目余额表和会计做的余额表数额不一致

郭老师 解答

2019-06-20 13:46

什么意思？没看懂，我上面的分录你没看懂？具体的那个没懂

会计小白_ph552171 追问

2019-06-20 13:47

老师是没懂这个吗

郭老师 解答

2019-06-20 13:48

这个不对
按我上面写的

会计小白_ph552171 追问

2019-06-20 13:51

我按老师这样记账的，只是发现会计设置明细科目和我的不一样，他没有设置转出未交增值税这个科目

郭老师 解答

2019-06-20 13:52

应交税费是二级科目他设置的不全，要么你在后面给他添加上三级科目

会计小白_ph552171 追问

2019-06-20 13:56

在会计做的科目余额表上也没有看到应交税费-未交增值税这个科目，所以做出来后科目汇总表应交税费我们的发生额合计数不一样

郭老师 解答

2019-06-20 14:04

科目余额表自己做的吗
那应该是做错了

会计小白_ph552171 追问

2019-06-20 14:11

老师看一下

郭老师 解答

2019-06-20 14:15

进销项都结转了怎么还有余额，你会t型账户吗

会计小白_ph552171 追问

2019-06-20 14:17

这是会计做的汇总表，会，所以我就弄不清楚了

郭老师 解答

2019-06-20 14:20

汇总表就是把所有的借方，贷方合计填写上面