老师，比如我在去年没有结转的销项税，和进项税，我今年可以一次性结转吗？

向上走 追问

2020-07-30 15:04

老师，现在就没有留底税额这个分录了对吗？就直接在转出未交增值税吗？

maize老师 解答

2020-07-30 15:12

是的，是的，是的，是的，

maize老师 解答

2020-07-30 15:12

实务中是不做留底税额这个

向上走 追问

2020-07-30 15:15

我看了我们这边，之前财务做了留底税额这一块，怎么办呢？

maize老师 解答

2020-07-30 15:22

你不用这个就可以这个，

向上走 追问

2020-07-30 15:27

老师，之前遗留下来的，之前的留底税额里面也还有数据，现在我全部转在转出未交增值税这个里面，就与申报表里面的留底金额对应不上。

maize老师 解答

2020-07-30 15:32

那这个之前留底税额和申报表对的上吗，

向上走 追问

2020-07-30 15:32

也对不上。

maize老师 解答

2020-07-30 15:46

....那需要去查下，不想查你直接转利润分配未分配利润下面吧 ，

向上走 追问

2020-07-30 15:57

直接全部转，然后与报表对齐就可以是吗？

maize老师 解答

2020-07-30 16:04

是，和报表差额转这个未分配利润下面，

向上走 追问

2020-07-30 16:08

这样没有影响吗？税务方面。

maize老师 解答

2020-07-30 16:19

你不少交税不会有影响