老师，旅游行业，小规模，这个报表费用有点高，费用高是今年有离职给补偿金了，今年交了2686.47的企业所得税，现在利润是负数会涉及退税，是不是不好，尽量把报表整成不退税是吧

董孝彬老师 解答

2025-12-28 20:48

您好，报表如实反映经营情况就好，别故意整成不退税。费用高因离职补偿金，有合法凭证可在税前扣。退税是依法享有的权利，没规定说退税不好。

张娜 追问

2025-12-28 21:37

老师，我这么调整，您帮我看看，我觉得说的过去，也不会产生退税，税负和费用稍微高一点

董孝彬老师 解答

2025-12-28 21:39

您好，我看这个可行哦

张娜 追问

2025-12-29 12:01

老师，我们给对方开10万发票呈现这个报表，开5万呈现上面哪个报表，上面报表把奖金退了，您觉得哪个好点，是不是第一个好点

董孝彬老师 解答

2025-12-29 12:09

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

董孝彬老师 解答

2025-12-29 12:22

开10万发票对应报表好，奖金退回后财务数据更优

张娜 追问

2025-12-29 14:09

老师，这个报表就是开票10万，去除奖金，让奖金退回，这个报表行吗，有风险吗

董孝彬老师 解答

2025-12-29 15:00

您好，报表逻辑可行，但要确保奖金退回流程各规

张娜 追问

2025-12-29 15:01

这月发了，但是还没申报，让员工退回就行，就给2人发了，退回一个人的就行，另一人的没多少，不影响。

董孝彬老师 解答

2025-12-29 15:02

可以的，及时退回没有多大风险