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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2016-11-30 13:41

例如：工资1700  其中社保代扣230.34 
分录是：借：管理费用-工资    1469.66
               贷：本年利润            1469.66
           
               借：应付工资       1469.66
              贷：管理费用-工资 1469.66

              借：现金                               1700
              贷： 应付工资-代扣社保        230.34
                      应付工资                        1469.66
      这样对吗？

浮生绘梦 追问

2016-11-30 16:35

我们公司的工资是做到管理费用里面的  不是每个月的最后都会结转到本年利润吗？这个也应该从本年利润中转出来啊？

宋生老师 解答

2016-11-30 10:50

您好！您之前是怎么做的，做红字冲减就可以了。

宋生老师 解答

2016-11-30 15:47

您好！您这个我没有看明白，特别是为什么要贷：本年利润呢？

宋生老师 解答

2016-11-30 17:22

您好！是这样的，比如您一开始是做的借：管理费用100 贷：应付工资100。然后发现多做了20，您直接就借：管理费用-20 贷应付工资-20就可以了。

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相关问题讨论
这个管理费用的话 还是10000元的哦
2020-04-03 14:24:31
你好，第二个是分配公司负担的社保，计入了销售费用。管理部门的计入管理费用，研发部门如果是费用化支出，计入 研发支出-费用化支出—社保，如果是资本化支出 计入 研发支出-资本化化支出—社保。
2019-11-05 14:29:47
你好 借；其他应收款 贷；管理费用 做这个调整分录
2018-08-24 16:01:34
补计提就可以了
2018-01-08 13:45:37
您好！您之前是怎么做的，做红字冲减就可以了。
2016-11-30 10:50:09
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