郭老师
职称： 初级会计师
2021-05-19 19:37
你好，是的，是要开的，看你是取的什么业务的收入。 答
您好，这个的话是不可以的 答
医疗服务可以免 药品的单独销售都不行 答
您好，这个的话，垫付，你们需要做其他应付款，相当于后期要归还老板 答
您好， 是现金流量表中的经营活动产生的现金我流量净额数值 答
老师，供应商和我们超市结账，开了发票因为有退前期的货，发票开多了，因为是专票，就又红冲，但是开的负数发票是普票，可以吗
答： 不可以 对应的专票 负数也得是专票
我们有家供应商之前进的一批货给的折扣38000当时发票上面没有体现，现在让我开张负数发票但是不写单价数量这样可以么?那到时候做账怎么做啊？
答： 你好，折扣发票是需要与正常销售货物发票一起开具的，而不是单独开具折扣发票的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
你好老师请问供应商给我们返利开的负数发票怎么做账？
答： 你好！公司收到供应商的返利，应按以下规定办理。国家税务总局《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》（国税发〔2004〕136号）第（二）项规定：“对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩（如以一定比例、金额、数量计算）的各种返还收入，均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金，不征收营业税”；第二条规定：“商业企业向供货方收取的各种收入，一律不得开具增值税专用发票”；第三条规定：“应冲减进项税金的计算公式调整为：当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/（1+所购货物适用增值税税率）×所购货物适用增值税税率”。
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