收到一张供应商单独开的商品折让负数发票，怎样入账

虚拟的身影 追问

2020-06-16 09:35

我们给供应商开的一张红字信息通知单怎样入账

蒋飞老师 解答

2020-06-16 09:35

借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）
（金额用负数表示）

虚拟的身影 追问

2020-06-16 09:40

老师，这张红字通知单随后会收到一张负数发票，我需要按照红字通知单直接入账

虚拟的身影 追问

2020-06-16 09:42

我们这张红字通知单开的是商品折让

虚拟的身影 追问

2020-06-16 09:43

我应该按照你说的哪个入账

蒋飞老师 解答

2020-06-16 09:52

红字通知单随后会收到一张负数发票，我需要按照红字通知单直接入账

……借库存商品
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷应付账款
（金额用负数表示）
…附件红字发票
（以这一回答为准）