我们有家供应商之前进的一批货给的折扣38000当时发票上面没有体现，现在让我开张负数发票但是不写单价数量这样可以么?那到时候做账怎么做啊？

平常心 追问

2018-01-17 14:56

对呀我也是这个意思，但是这张发票还是17年1月份开具的现在来找我说让我给他开38000的负数发票单价数量都不要写，那请问我这帐要怎么做啊？开的红字发票上面只有一个总金额这符合规定么？

邹刚得老师 解答

2018-01-17 14:57

你好，这样开具发票是不符合规定的 
折扣发票应当是销售方开具，而不是购买方开具的

平常心 追问

2018-01-17 15:03

厂家给的解释是先发货折扣是后给的，就是相当于下批货但是后面我们不合作了所以导致前期38000遗留问题，那不谈是不是折扣的问题就当我是退货的话那这个要怎么做账啊？也没数量单价？对方不给开数量单价因为数量和单价一开拼不了整数该怎么办啊

邹刚得老师 解答

2018-01-17 15:05

你好，退货是需要对方开具销项负数发票 
借；应付账款等科目  贷；原材料等科目  应交税费（进项税额） 
是必须有数量单价信息的

平常心 追问

2018-01-17 15:09

那我直接当销售折扣处理可不可以呢？报税的时候把这部分进项税额转出来？再做个凭证冲减一下应付账款之类的?

邹刚得老师 解答

2018-01-17 15:10

你好，按销售折让，不是折扣 
是做购进相反分录，而不是转出

平常心 追问

2018-01-17 15:23

老师或者这样行不行：我把这张发票按照原来的全部开红字过去，然后让他们给我重新开具一张发票，这张新开的发票上面直接把38000的折扣减去可以么？

邹刚得老师 解答

2018-01-17 15:24

你好，可以这样操作，但是负数发票是销售方开具的

平常心 追问

2018-01-17 16:00

对 我们开信息表他们开负数发票  对方又说开个销售折扣明细表给我  但是发票还是笼统的开可行么

邹刚得老师 解答

2018-01-17 16:01

你好，发票内容是需要具体明细的，而不能是笼统 的开具的