我提问:扣员工伙食费(伙食费:部分员工支付,部份公司支付)和代扣代缴社保公积金。计提工资时和发放工资时的分录是? 06-15 黄老师 会计师 06-15 你好,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-伙食费 其他应收款-社保、公积金 现金 我回复:计提时不用体现伙食费和代扣代缴社保公积金? 另外做成其他应付款可以吗?06-16 我回复:计提时体现伙食费和代扣代缴社保公积金?和计提时 不体现伙食费和代扣代缴社保公积金?有什么区别?06-16 黄老师
阿华
于2016-06-30 16:55 发布 1332次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-06-30 16:57
体现的话,就知道是代扣员工的费用,不体现的话,就是公司的费用,虚增成本,建议要分开
我想知道,不在公司的费用体现。要怎么做分录?
相关问题讨论

你好!
我发给你看下计提工资社保公积金完整的分录吧
2022-02-17 09:04:42

您好,您第一个分录不需要
2020-05-17 14:57:19

你好!可以这样处理,这部分单位不做费用处理
2020-03-06 17:04:40

你好,你上面的分录是平的,现在你的账上哪个科目有余额?
2018-02-27 12:26:21

您好,这样记是重复了,应该是,借应付职工薪酬9149.49,贷其他应收款/社保个人交9149.49,第二张凭证借管理费用9149.49,贷应付职工薪酬9149.49
2017-04-06 17:37:51
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晓海老师 解答
2016-06-30 20:36