丁零
于2020-07-06 15:08 发布 1198次浏览
辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2020-07-06 16:33
老师：２０１９年１０月销售租金我已经计提了１４０００元了，我做的分录是：借销售费用－租金１４０００，贷：其他应付款１４０００,２０１９年１１月付１４０００没有收到发票，分录：借：预付账款１４０００，贷：银行存款１４０００，１１月收到发票我又做了一单：借销售费用１４０００，贷：预付账款１４０００，相当于多做了１４０００的租金，怎么调整分录
答： 你冲减多确认的费用就可以，借，其他应付款，贷，以前年度损益调整
老师，你好！代收客户运费，然后支付给快递公司运费，分录是这样做吗？代收客户运费：借：银行存款368贷：其他应付款-代收运费368支付快递运费：借：销售费用-运费贷：银行存款368
答： 你好， 代收客户运费： 借：银行存款368 贷：其他应付款-代收运费368 支付快递运费： 借：其他应付款-代收运费368贷：银行存款368
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
+如果收到投入一批货品的投资款，卖完就把本金和提点都支付给对方收到资金借：银行存款 20万 贷：其他应付款-甲 20万这个月卖的货品计提提点借：销售费用-提点 1万 贷：其他应付款-甲提点1万卖完这批货款返本金及分红借：其他应付款-甲（本金） 20万 其他应付款-甲（提点） 1万 贷：银行存款 21万
答： 嗯，可以的，那个1万的销售费用要有发票
销售公司，当月预提了奖励1000元（借销售费用1000，贷其他应付款1000），第二个月兑现时做了（借销售费用1000，贷银行存款1000了，）后面怎么处理其他应付款1000元。
老师你好，我们9月份税是23000，请问我自己内账，我不计提，直接做 销售费用-税费，贷其他应付款，10月交再做 其他应付款，贷银行存款，可以吗？对我下期有没有影响？
银行已支付给A公司广告费1万元，发票未到，分录怎么写呢？借：其他应付款--A公司贷：银行存款收到发票：借：销售费用-广告费贷：其他应付款-A公司这样对吗？
融资租赁设备3年期限……私户往银行转帐借：银行存款――贷：其他应付款――付设备款 借：预付账款贷银行存款 暂时未开票老师是这样写分录吗？
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