送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2020-06-05 18:25

社保二级科目只是单位负担的那一部分,个人负担的在工资里面。

张元 追问

2020-06-05 18:26

那就是只要计提单位缴纳的那部分吧,新手,不太懂,希望老师们能指点

郭老师 解答

2020-06-05 18:30

你好,都要计提只不过是个人的计提的工资啊。

张元 追问

2020-06-05 18:43

老师,你看我这样计提的对不对

郭老师 解答

2020-06-05 18:45

你这计提的都是个人的。

郭老师 解答

2020-06-05 18:45

个人的应该是借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。

张元 追问

2020-06-05 18:49

老师,我是按实际缴纳的社保费4595.38计提的,我单位和个人都计提了,上个月,社保有减免,所以缴纳的比较少

张元 追问

2020-06-05 18:51

是不是做错了

郭老师 解答

2020-06-05 18:53

实际支付了多少你计提多少就可以

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你好 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分),  贷:银行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,计提时,借管理费用--社保费,贷应付职工薪酬--社保费,缴交时,借应付职工薪酬--社保费,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2020-07-04 16:33:04
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
2023-05-03 11:30:32
你好,这个一般是计算好的,都是一致的,你得会算社保才行
2019-12-06 09:30:01
借:管理/销售等费用 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:管理/销售等费用 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
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