老师，小微企业小规模企业所得税年报中，假如我们有发票没有收到的话，需要调增，那在哪个报表里填列呢，具体哪一行呢

彪壮的睫毛膏 追问

2020-05-19 15:21

在调增金额那一列下面第二大项扣除类调整项目中其他中填呢，那行是不可以填得，老师是不是假如有调增得话在账载金额里填入需要调增的金额，税收金额里不填，那调增金额里自带出来的金额就是最终要调增得金额呢

来来老师 解答

2020-05-19 15:27

30行吗？可以填写的 账载金额是业务金额 税收金额0

彪壮的睫毛膏 追问

2020-05-19 15:33

哦哦，老师A100000里营业收入之类是需要自己手动填吗？上面有个数据读取，是读取什么数据的呢

来来老师 解答

2020-05-19 15:36

是的 小微企业是简化收入表了 要填到主表上

彪壮的睫毛膏 追问

2020-05-19 15:41

主表上利润总额计算是按照12月份申报的利润表来填列是吗？假如有调增调减的在应纳税所得额计算里面填入是吧，那个调增调减的数据假如明细表里有数据是可以读取的是吗

来来老师 解答

2020-05-19 15:42

一般没有动过账 是12月的

彪壮的睫毛膏 追问

2020-05-19 15:47

老师前面几个表格填好后，企业所得税弥补亏损明细表是自动生成不用填得是吗

来来老师 解答

2020-05-19 15:49

企业所得税弥补亏损明细表是自动生成的

彪壮的睫毛膏 追问

2020-05-19 15:50

嗯嗯，老师，最后一个表减免所得税明细表也是自动生成的吗，这个表是不是补交企业所得税的时候有数据呢，亏损的话是不用填，直接保存的是吗

来来老师 解答

2020-05-19 15:56

是的 亏损的话是不用填，直接保存的