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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-06-22 21:01

你填完图片二之后，减免税额就是图片一那样的啊

胡雨荷 追问

2020-06-22 21:13

图片一上的减免税额是145.82    减免明细表上是159.81

辜老师 解答

2020-06-23 08:00

不好意思，看错了，你减免明细表32栏还有减免税额，所以是159.81

胡雨荷 追问

2020-06-23 08:26

老师还有个问题，那我四月份交的那21.01，需不需要加在新主表的32栏里面

辜老师 解答

2020-06-23 08:57

21.01,就是你当期实际缴纳的所得税金额吗

胡雨荷 追问

2020-06-23 08:58

是今年四月份   报2019年   年报的时候交的

辜老师 解答

2020-06-23 08:59

那你是汇算清缴补交2019年的所得税吗，这个不会在一季度的所得税申报表里面体现的

胡雨荷 追问

2020-06-23 09:01

是2019年汇算清缴补交的所得税，但是要去更正2019的年报   是不是需要填上这20.01

辜老师 解答

2020-06-23 09:09

是的，汇算清缴要补税，汇算清缴的结果就需要补税的

胡雨荷 追问

2020-06-23 09:19

好的   谢谢！

辜老师 解答

2020-06-23 10:04

好的，客气，帮到你就好

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你好； 这个 是有固定资产的 有加速折旧情况的 都要报哈
2022-04-14 16:48:12
你好，具体看你是否符合小微企业条件
2021-05-31 16:41:24
1、资产总额应按以下计算公式计算。 “103资产总额”：纳税人填报资产总额的全年季度平均值，单位为万元，保留小数点后2位。具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 2、如果公司确实没有发生职工教育经费，那么忽略即可。 3、有时候系统反应较慢，建议第二天才试试。
2020-05-21 16:27:29
你好，截个图吧，方便解答，
2020-05-01 14:01:43
你好，季度平均数就是期初 期末之和除以2，比如期初1000万，期末1200万，平均就是1100万 然后把四个季度的平均数之和除以4得出年度平均数
2020-04-28 09:42:30
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