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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-05-12 19:08

你好，今年可以这样做调整分录
借；库存现金，贷；以前年度损益调整——管理费用

Zeng 追问

2020-05-12 19:11

那我也需要调增吗，汇算清缴，

Zeng 追问

2020-05-12 19:12

老师，我是小企业准则的，能不能直接   借现金 贷未分配利润

邹老师 解答

2020-05-12 19:14

你好，小企业准则没有以前年度损益调整科目，调整分录是
借；库存现金，贷；利润分配——未分配利润
汇算清缴应当把这个费用调减才是的，因为是冲销了费用

Zeng 追问

2020-05-12 19:32

喔喔，好的谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-12 19:45

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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现在结算工资还可以用发现金形式， 要进行个税申报
2020-05-27 15:13:58
你好，今年可以这样做调整分录 借；库存现金，贷；以前年度损益调整——管理费用
2020-05-12 19:08:08
您好！如果直接入费用了，就不用填那个表了
2016-05-27 15:38:01
既然已经做了管理费用进行汇算清缴了，就不要修改了。因为已经成了既定的事实，是按管理费用做了2019年的企业所得税的汇算清缴
2020-04-24 20:23:41
你好同学 是的需要这样记账的，汇算的时候是调税务的报表不调会计的账本的，你的账本不用调的，只是将利润调增加一个金额而已（利润表上的）
2020-04-20 17:06:32
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