20年10月收到房租发票 2020.6.1-2021.5.31 我直接 借：管理费用 贷：库存现金 现在在做汇算清缴 我想调整 应该怎么做？ 需要调账吗调表吗？

焦糖有点甜🌺 追问

2021-04-28 15:07

老师  想问下 是做在20年12月的账里再结账   填申报表时调整是吗？我第一次做汇算清缴 不太会

郭老师 解答

2021-04-28 15:10

这个分录做到这个月
之前结账了要调整的

焦糖有点甜🌺 追问

2021-04-28 15:16

这个分录我知道了 20年的要怎么调整  老师能说具体点吗  麻烦您

郭老师 解答

2021-04-28 15:18

我给你写了分录



29年的业务不要动了
不能修改了
别在修改了

焦糖有点甜🌺 追问

2021-04-28 15:22

好好  20年的账不动  就是在申报填写时候减少对应的管理费用是吧

郭老师 解答

2021-04-28 15:27

不是
纳税调整明细表做调整
其他的都是按20年的来

焦糖有点甜🌺 追问

2021-04-28 16:51

老师  是在A105000纳税调整项目明细表中    二、扣除类 ‘’跨期扣除项目调‘’调减金额 里填对应数字  对吧

焦糖有点甜🌺 追问

2021-04-28 16:56

您是说  填在   其他  是吧

郭老师 解答

2021-04-28 17:24

你好
30栏的其他里面的