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去年12月份缴纳社保的时候做的分录，借管理费用社会保险费少420.28，其他应收款代垫社保个人部分多了420.28，现在应该怎么处理啊？因为12月份和一月份社保缴纳人员相差一个人
AMY
于2020-03-25 22:31 发布 1352次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-03-25 22:35
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借：管理费用 —社会保险 其他应收款—个人养老金 贷应付职工薪酬—社会保险
答： 金额怎么写的？计提社保是不需要写个人部分的，不属于公司的应付职工薪酬范围
请问老师：我们公司1至5月份公司承担的社会保险费28090.98元没有计提，缴纳社保的时候我直接做账 借 ：管理费用_社会保险费 其他应收款_社会保险费 贷：银行存款 请问老师，我现在要补提公司这部分要怎样做分录，谢谢！
答： 你好这个没有跨年发生的。 那你就红冲了。 重新做账 ：借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 缴纳：借 应付职工薪酬-社保 其他应收款_个人社会保险费 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
去年12月份缴纳社保的时候做的分录，借管理费用社会保险费少420.28，其他应收款代垫社保个人部分多了420.28，现在应该怎么处理啊？因为12月份和一月份社保缴纳人员相差一个人
答： 借以前年度损益调整贷其他应收款借利润分配贷以前年度损益调整。
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