老师好，为什么其他应收款-代扣代缴社会保险费的科目里会有很多余额，这个数字是不是应该和我每个月交的社保费一致呀？

魁梧的小松鼠 追问

2024-12-02 16:39

余额在借方，交完之后还有余额。我想问一下这个科目的金额应该和我交的医保+养老失业工伤的个人缴费金额一致才对吧

朴老师 解答

2024-12-02 16:40

那即是你们多收了哦
要退给员工
或者下个月少扣

朴老师 解答

2024-12-02 16:41

不是
是你们少收了
你下个月得多扣

魁梧的小松鼠 追问

2024-12-02 16:47

其他应收款-代扣代缴社会保险费 这个科目的金额应该和交的医保+养老失业工伤的个人缴费金额一致才对吧

朴老师 解答

2024-12-02 16:48

对的
要一致才可以的

魁梧的小松鼠 追问

2024-12-02 16:50

好的谢谢老师。

朴老师 解答

2024-12-02 16:51

满意请给五星好评，谢谢