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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-02-27 11:20

一、冲销19年的暂估，再按发票做成本处理，结转成本时必须当月有收入，收入与成本配比原则。

长情的柚子 追问

2020-02-28 09:41

老师  收入是19年的  只是成本结转错误而已

长情的柚子 追问

2020-02-28 09:42

金额错误

江老师 解答

2020-02-28 09:45

冲销原来成本结转分录，再按发票入账，结转成本，最后相当于发票金额与原来结转成本的差额，在当期进行了成本结转

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相关问题讨论
是的，是这样的账务处理流程
2019-09-19 10:02:20
一、冲销19年的暂估，再按发票做成本处理，结转成本时必须当月有收入，收入与成本配比原则。
2020-02-27 11:20:55
你好，8月份 借；库存商品，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；应付账款等科目 9月份 借；应付账款等科目，贷；库存商品，应交税费——应交增值税（进项税额） 这个货物都没有销售，怎么就结转了成本呢？你这个是购进货物，而不是销售货物啊
2019-10-25 09:22:37
你好，这个房租的发票为什么是你们开的？
2023-04-11 06:23:28
多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数，结转成本做原材料 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润 ，只冲掉多做部分，
2020-05-29 15:01:30
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