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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2025-12-19 12:30

现在是发生了什么业务？
是发生了代理出口吗？

Angel 追问

2025-12-19 12:31

是的，三方公司代我公司出口

郭老师 解答

2025-12-19 12:33

附表一免抵退销售货物里面填写

Angel 追问

2025-12-19 12:38

出口退税怎么申报？

郭老师 解答

2025-12-19 12:44

电子税务局，我要办税，出口退税管理，在电子税务局“出口退税管理”模块中，选择“免抵退税申报”。
可通过“报关单生成明细”自动导入报关单信息，或手动填写《生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表》。
需配置汇率（出口日期当月1日或当日汇率）。‌‌‌‌
‌生成与确认申报数据‌：
点击“生成申报数据”生成电子申报包。
进行“数据自检”，处理系统提示的疑点（“不允许挑过”疑点需修正）。‌‌
‌正式申报‌：
自检无误后，勾选数据点击“正式申报”提交。
同时需上传相关资料的电子扫描件（如出口发票、购销合同等），或后续补交纸质资料。‌‌‌‌
‌结果查询‌：
在“申报结果查询”中跟踪审核状态，直至退税到账。‌‌

Angel 追问

2025-12-19 12:45

这个怎处理？

郭老师 解答

2025-12-19 12:51

首先检查报关单号录入是否正确。标准格式为18位海关报关单号后加“0”再加2位项号
登录中国电子口岸系统，进入“出口退税联网稽查系统”的“出口报关单查询下载”模块，查询该报关单的实时状态

核实下是不是已经退税的报关单

Angel 追问

2025-12-19 12:55

已有退税联

郭老师 解答

2025-12-19 12:58

业务为代理出口，代理出口货物证明申报，无需报关单号‌

Angel 追问

2025-12-19 13:02

具体步骤

Angel 追问

2025-12-19 13:09

老师，怎么报？

Angel 追问

2025-12-19 13:13

人，人，人，人

郭老师 解答

2025-12-19 13:14

导入报关单后面不是有一个代理出口证明
然后在这里面获取

郭老师 解答

2025-12-19 13:14

稍等一会
我在这给你找

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相关问题讨论
您好！ 次年4月30日前最后一个增值税纳税申报期截止之日 详见 国家税务总局公告2013年第12号
2017-06-17 18:09:42
①免抵退税预申报 生产企业每月出口后须根据出口报关单逐笔在生产企业出口退税申报系统中录入出口明细. 数据，按照如下步骤操作: 第一步:进入“向导→申报系统操作向导- %2B退税向导- %2B二免抵退税明细采集-出口货物明. 细申报录入”, 逐笔录入出口明细申报数据; 第二步:进入”四免抵退税预申报- %2B数据一 致性检查” ; 第三步:进入“四免抵退税预申报-生成明细申报数据”; 注意:如果属于国家税务总局2014年51号公告规定的“申报退(免)税须提供出口货物收 汇凭证的五类出口企业”, 钥还需进行“出口货物收汇申报录入(已认定)”。 生产企业持生成的电子数据去主管税务机关进行免抵退税预申报,经预审反馈,可以将 出口报关单电子信息齐全及逻辑审核无误的资料进行免抵退税正式申报。 ②免抵退税正式申报 生产企业每月初去主管税务机关预申报后,将主管税务机关反馈的电子数据在生产企业 出口退税申报系统中进行“五预审核反馈疑点调整- %2B税务机关反馈信息读入-预审疑点反馈情 况查询后,如果有缺少电子信息或者录入出口明细错误的情况,可进行“五预审核反馈疑点 调整→撤销已申报数据”,只将出口单证及电子信息齐全的出口明细数据进行免抵退税正式申 报。然后按照下列步骤进行操作: 第一步:将出口明细数据进行修改,进入“退税向导→二兔抵退税明细采集-出口货物明. 细申报录入”; 第二步:进入六生成明细申报数据一一数据一致性检查- 生成明细申报数据; 第三步:进入八纳税申报表数据采集-增值税纳税申报表录入”; 第四步:进入“九免抵退汇总数据采集-免抵退申报汇总表录入”，点击“增加”按 钮,点任意键,自动生成免抵退申报汇总表,点击“保存”; 第五步:进入“九免抵退汇总数据采集-免税退汇总表附表录入”, 点击索引窗口; 第六步:进入九免抵退汇总数据采集-免抵退税申报资料录入”,点击增加”按 钮,在空白处点击一下,自动生成免抵退税申报资料情况表,点击”保存”; 第七步:进入“十免抵退税正式申报-→数据一致性检查-→打印申报报表; 第八步:进入“十免抵退税正式申报-生成汇总申报数据。
2020-07-03 17:36:13
企业在该模块中生成退税所需的数据和表单，并对数据进行检查、修改、确认以及申报，并可以对申报成功的历史数据进行查询
2020-04-16 16:21:50
现在没有出口退税业务，就不用申报。
2018-06-05 14:34:29
你好，是的
2016-12-14 19:12:05
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