金蝶系统的期初应付账款是供应商的含税价格挂账，但实际上未开具发票，后来已开具发票，该怎么调整往来

金蝶系统的期初应付账款是供应商的含税价格挂账，但实际上未开具发票，后来已开具发票，该怎么调整往来

答： 冲销暂估的收入，冲销暂估的成本，再按照发票的收入做账务处理，同时结转成本。

老师，供应商开具的专票多于我实际支付的货款，如果以实际支付的入账又会和税务系统的发票有差额，请问该如何调整?

答： 你好，多开是因为什么呢？开票前有告知吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

已经从公账付了货款，后面也收到了货，但供应商不会开发票过来了，账上挂了这笔应付账款为负数了，怎么调整？

答： 你好，你可以做无票购进分录，汇算清缴对无票成本做纳税调增处理 借；库存商品 贷；应付账款