已经从公账付了货款，后面也收到了货，但供应商不会开发票过来了，账上挂了这笔应付账款为负数了，怎么调整？

已经从公账付了货款，后面也收到了货，但供应商不会开发票过来了，账上挂了这笔应付账款为负数了，怎么调整？

答： 你好，你可以做无票购进分录，汇算清缴对无票成本做纳税调增处理 借；库存商品 贷；应付账款

支付货款给供应商，已经做了会计凭证（借 应付账款 贷 银行存款）。收到货了（生产用的设备，货值三万），供应商开具发票过来，这个发票的会计分录怎么做呢

答： 您好，借：固定资产 进项税 贷：应付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们付给供应商钱了，但是没有开发票，这笔钱，我要做营业外支出吗，以后也开不了了，我现在账上挂着应付账款的负数呢

答： 你好，正常计入到成本费用就可以，只是不能税前扣除。