老师，供应商开具的专票多于我实际支付的货款，如果以实际支付的入账又会和税务系统的发票有差额，请问该如何调整?

智诚鑫源财务公司 追问

2024-03-01 15:01

对方是累计了两个月才开的发票，估计是忘记的实际金额所以导致多开

小小霞老师 解答

2024-03-01 15:08

多开的金额，意思是后面少开点是吗？

智诚鑫源财务公司 追问

2024-03-01 15:15

没有，后面购进的货款是如实开的，没少开。

小小霞老师 解答

2024-03-01 15:16

那需要供应商做发票部分红冲处理的呢

智诚鑫源财务公司 追问

2024-03-01 15:21

啊？还有没有别的办法啊？

小小霞老师 解答

2024-03-02 11:07

因为你这边后面购进货款是如实开的呢，或者你可以协商下次货款把这次多开的金额减下来，货款还是按下次实际金额结算，只是处理发票问题，不去红冲