老师，我本年利润怎么还有贷方余额？这个数字是9月从代帐公司接手过来资产表上期末数，我建账的时候也就是我的期初数

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:07

年底了不是本年利润没有余额吗全分配到未分配利润吗

maize老师 解答

2020-01-06 17:09

那你现在再结转了，12月?没有结转就有余额

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:24

本年利润结转了，这个还有余额啊，老师，你能明白我说的意思吗，就是这个余额是我九月份自己录进去的，接手代帐公司，他九月底的报表上未分配利润是这个数，他没有给我电子账套，我自己回来建账的，然后根据他的科目余额表录入数据，所以把他九月底的这个数据录入了未本年利润的期初数，现在我全年都结转了，才发现这个今年的九月还有我之前录的数据，今年全部结转不是没余额吗，这个九月算今年的啊

maize老师 解答

2020-01-06 17:32

你的意思是你结转本年利润数据不对？结转损益之后看本年累计数余额之后去结转本年利润，

maize老师 解答

2020-01-06 17:36

期初建账时候对方给你科目余额表有期初就需要输入，有啥数据就需要输入啥，本年利润最后年底结转掉就可以，

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:36

结转损益后看净利润结转本年利润嘛，对不对，我结转了，我现在不明白的是为什么我科目余额表利润分配有余额，期末贷方负数

maize老师 解答

2020-01-06 17:43

不是，直接看本年利润余额这个去结转，

maize老师 解答

2020-01-06 17:44

因为你结转有期末数，这个是看本年利润期末数去结转

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:48

本年利润这个余额结转，那结转的也是本季度的啊，不是看利润表全年累计的净利润吗

maize老师 解答

2020-01-06 17:50

不是，只看期末余额本年利润，