老师，我本年利润怎么还有贷方余额？这个数字是9月从代帐公司接手过来资产表上期末数，我建账的时候也就是我的期初数

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:06

我结转了，因为我是中途从代帐公司接手过来，他九月底的报表上有本年利润，然后我建账的时候就把录入期初数了，然后我这个月结转，结转了我自己做的这个账，现在发现当初建账的时候有个期初数，现在怎么办

月月老师 解答

2020-01-06 17:10

你好，本年结转就可以了。九月份可能是当年累计的。本年利润只有年末结转。

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:12

九月份不是当年累计的，是今年的今年代帐公司九月底的报表上数据，然后她电子账套不给我，我自己重新建账的，按科目余额表把他这个本年利润余额填到期初数上去了

月月老师 解答

2020-01-06 17:13

你好，可以的，没问题的。本年把本年利润科目结转到未分配利润就可以了。

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:16

可是我现在结转是按本年累计的净利润结转的，全部做完之后，我的余额表上还有今年九月份录的本年利润期初数啊，不是年底本年利润没余额嘛

月月老师 解答

2020-01-06 17:17

你好，本年利润的期初数一直存在，结转只是年底本年利润没有余额。

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:19

可是这个期初数是我自己录的，不是去年的数字啊，是今年九月份的数据，那也算今年的啊。去年的未分配利润是负数，我已经计提所得税把弥补去年亏损了，这个数字是今年的。

月月老师 解答

2020-01-06 17:20

你好，你汇算清缴的时候看看去年的亏损数能不能带过来。

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:25

能，我刚试了所得税，跳出来的是18年的亏损啊，跟我这个九月份期初数不搭噶

月月老师 解答

2020-01-06 17:26

你好，你需要到税务局修改你的资产负债表的。

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:28

资产表不是自己在家做账的吗？去税局怎么修改

月月老师 解答

2020-01-06 17:28

你好，带着你正确的数据，去修改，修改未分配利润期初数据。