借:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 贷:其他应收款-社保 1766.10 其他应收款-公积金 226.00 其他应付款-王雨墨 9078.34 结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 老师好,问一下软件有结转功能,还需要手工入结转到管理费用吗?
Sunny
于2019-11-06 13:33 发布 1851次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-06 13:35
结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
相关问题讨论

你好!
我发给你看下计提工资社保公积金完整的分录吧
2022-02-17 09:04:42

您好,您第一个分录不需要
2020-05-17 14:57:19

你好!可以这样处理,这部分单位不做费用处理
2020-03-06 17:04:40

你好,你上面的分录是平的,现在你的账上哪个科目有余额?
2018-02-27 12:26:21

您好,这样记是重复了,应该是,借应付职工薪酬9149.49,贷其他应收款/社保个人交9149.49,第二张凭证借管理费用9149.49,贷应付职工薪酬9149.49
2017-04-06 17:37:51
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Sunny 追问
2019-11-06 13:36
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2019-11-06 13:36