送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-09-09 15:26

分析一下其他应付款,银行存款从哪儿来的。就能找到对应的科目。

#~猪八戒﹡ . 追问

2019-09-09 15:39

30万是借别人的款,

答疑陈园老师 解答

2019-09-09 15:42

那你当时的分录,应该是 借:银行存款 30  贷:其他应付款30。
那就需要分析,银行存款30万,是怎么花的。花哪儿了。

#~猪八戒﹡ . 追问

2019-09-09 15:54

无法分析,因为之前没财务没建帐,我是刚刚接手建帐,

答疑陈园老师 解答

2019-09-09 15:56

你可以问问老板。感觉,银行存款有10万花出去了。公司有没有办公桌椅啊,固定资产啊,存货啊这些东西。或者之前有没有发生费用什么的。

#~猪八戒﹡ . 追问

2019-09-09 16:13

老板说是费用花出去了,可是又没原始单,其他股东要求财务30万要在初始余额中体现,我就不知道放在哪个科目

答疑陈园老师 解答

2019-09-09 16:16

老师说是费用花出去的,个人建议,挂在所有者权益的利润分配-未分配利润科目下面。表示公司亏损。

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