老师好；如果外账那边银行存款科目漏记帐1千万；最远的时间是13年到18年8月份的 ；这个该如何调账；并且对于外账漏登记的应收应付款账目；外账都记在其他应付款-法人科目下；这样做是否合理；该如何处理；麻烦老师支招

紫霞溪影 追问

2019-09-21 16:44

根据银行流水查到；收付款未记账漏记帐；未认证的费用票；其他进项票未记账漏记帐；18年的时候就找到有三千多万的汇付账目未登账；

文老师 解答

2019-09-21 16:53

您确实是这样的话，那您就补入帐，这帐实差这么多，风险还是有的

紫霞溪影 追问

2019-09-21 17:04

不过3千多万的账目18年已经调整完了；现在注册地址变更换区了；税务系统好像不公开；现在税务局应该查不到之前的帐；目前只有银行存款有一千多万的差异；还有原外账调整时做在其他应付款-法人科目下的七百多万的问题；银行的可以分期调整；法人那个有点麻烦了

文老师 解答

2019-09-21 17:24

那实际上就是应该其他应付款的借方余额-300左右了是吧

紫霞溪影 追问

2019-09-21 17:26

其他应付款-法人账户余额在贷方；我是想慢慢做无票收入的方式调账或者做营业外收入调账 ；但是还没想到什么好的理由报收入；必定是从法人那里转收入

文老师 解答

2019-09-21 19:10

有未开具发票的收入也是正常的