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老师，请问一下，我做的内账，比如六月份的报表工资我之前做的都是借：管理费用—工资，贷：银行存款 是做的6月份银行出去的工资费用，实际上 工资是五月份的工资，工资是次月15号发，现在我要计提，调整过来我应该怎么写分录？
芳芳芳????
于2019-07-18 16:14 发布 913次浏览
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彩丽老师
职称： 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-18 16:16
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老师，请问一下，我做的内账，比如六月份的报表工资我之前做的都是借：管理费用—工资，贷：银行存款 是做的6月份银行出去的工资费用，实际上 工资是五月份的工资，工资是次月15号发，现在我要计提，调整过来我应该怎么写分录？
答： 你好，那么你在6月底的时候要做计提工资分录 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资
有两笔分录合到一起怎么弄？例如：管理费用—差旅费30 贷：银行存款30 管理费用—差旅费35 贷：银行存款35 合到一起是不是？（管理费用—差旅费30 管理费用—差旅费35 银行存款65 ）
答： 是的，可以这么写，可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我单位先行垫付整栋楼的电费，后按抄表数给五家单位分配，支出时分录是 借：单位管理费用 贷：银行存款 没有挂账，直接支出，后期按收回数做负分录，请问是可以的吗？今年由于楼顶基站，没有表，定了合同，按一度一元收电费，所以年底我单位收回的电费比支出的电费多，导致我单位电费支出为负数了，这个要怎么处理呢？
答： 是的，收回可以冲减管理费用，你多收回了，就是负数，可以是负数的
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