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朴老师

职称： 会计师

2019-07-05 15:15

总公司还给你们还款吗

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总公司还给你们还款吗
2019-07-05 15:15:33
你计入其他应付款—子公司，相当于你公司欠子公司的钱，需要还给它
2019-07-05 15:40:53
1、计提工资： 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金: 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 贷：其他应付款或其他应收款-社保和公积金（个人负担的部分） 贷：应交税费-应交个人所得税 4、缴纳社保和公积金： 借：应付职工薪酬-社保和公积金 借：其他应付款或其他应收款-社保和公积金（个人负担的部分） 贷：银行存款 5、个人负担的社保和公积金，如果先扣缴后支付计入其他应付款科目，如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
2017-11-30 21:47:31
你好    不合理的。 你这样操作  会导致税务局认为你们两个公司都在就业的。 就得分别报个税    选择一家买社保 。  
2021-03-25 12:40:50
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2020-02-19 21:11:53
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