你好,我是汽车销售服务有限公司,公司二网经销商购买的公司试驾车,汽车发票购买人名称为本汽车销售服务公司,二网经销商交了3000元保险费,由我公司代为交纳。发票开的是本汽车销售服务公司名,这种情况下我公司如何做账务处理?如果我这样做,保险费发票还能抵扣吗? 代收保险费时:借: 现金 3000 贷:其他应付款 -保险公司 3000 收到保险公司开具的专用发票时 借:其他应付款--保险公司2830.19 应缴税费 169.81 贷 现金 3000 还是: 借:管理费用--- 贷: 现金 总感觉这样做账务处理都不对
香羽
于2019-06-13 10:06 发布 722次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-06-13 10:18
:借: 现金 3000 贷:其他应付款 -保险公司 3000 收到保险公司开具的专用发票时 借:其他应付款--保险公司2830.19 应缴税费 169.81 贷 现金 3000 这个是对的
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:借: 现金 3000 贷:其他应付款 -保险公司 3000 收到保险公司开具的专用发票时 借:其他应付款--保险公司2830.19 应缴税费 169.81 贷 现金 3000 这个是对的
2019-06-13 10:18:35
可以 付款时再做一笔
2019-07-09 09:23:51
你好,可以这样进行处理的
2016-06-30 09:24:16
那正常休产假,你要给人家发工资啊,如果说你没有发工资,你就不能计提。你要把那个计提的给他冲掉。
借,管理费用,负数
贷,其他应付款,负数
2022-02-24 12:28:55
有差额吗,没有就贴 后面有就做借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 ,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款
2020-06-10 18:24:13
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香羽 追问
2019-06-13 11:36
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2019-06-13 11:39