如何看财务报与纳税申报勾稽关系？还有一个小规模纳税人企在2018年2月份转一般纳税人，增值税至11月一共缴了232009.22，所得税没预缴，在12月份要如何处理所得税

小洋高 追问

2019-01-13 18:51

老师好，这是12月份利润表

小洋高 追问

2019-01-13 18:52

这是资产负债表

小梅老师 解答

2019-01-13 18:53

你们是什么行业的。 你们的报表真实？

小洋高 追问

2019-01-13 18:54

12月份还没申报，就明天最后一天了，不知道如何处理求救

小梅老师 解答

2019-01-13 18:54

你们是什么行业的。 你们的报表真实？

小洋高 追问

2019-01-13 18:58

是的，建筑施工企业

小梅老师 解答

2019-01-13 19:00

建筑施工行业怎么有研究费用。还有消费税？

小梅老师 解答

2019-01-13 19:01

700多万的收入100多万的管理费用？成本太高了吧。 96%了

小洋高 追问

2019-01-13 19:01

报表上的名称没改

小梅老师 解答

2019-01-13 19:03

什么名称没改。写清楚

小洋高 追问

2019-01-13 19:04

我是T3软件打印出来的

小梅老师 解答

2019-01-13 19:06

所得税18年至少交11万多1.5个点。 还有一个问题你们17年是盈利的还是亏损的。还有你们汇算调增的项目多不多，

小洋高 追问

2019-01-13 19:08

17年亏了10万多

小洋高 追问

2019-01-13 19:09

那这个所得税直接在1月份申报可以吗

小洋高 追问

2019-01-13 19:14

老师再帮忙看看报表分析一下

小梅老师 解答

2019-01-13 19:15

1月份可以缴纳7万多。 但是你们17年亏损了10万多。如果以你目前这个财务报表填汇算而且调增不多的话  5月份会有退税，建议看看汇算调增多不多，还有管理费用占比太高了 建议调整，还有成本占96建议调整。都太高了

小洋高 追问

2019-01-13 19:36

报表上消费税这个要怎么改

小梅老师 解答

2019-01-13 19:39

这个你要看你们是缴纳的什么税啊。查之前的凭证

小洋高 追问

2019-01-15 07:46

老师昨天给你看报表上的消费税其实账上是印花税，研究费是差旅费〉不知道为什么报表打印出来是）这个样子我是用用友T3