汇总去年9月微信收支，其中和老板另一个公司有相互转账，可以把这几天的写一个凭证吗？

果粒橙 追问

2026-06-18 14:24

老师，是这样一个收入一个借贷，还是怎么写凭证？

刘雪琴老师 解答

2026-06-18 14:29

您好收支分开的哦

果粒橙 追问

2026-06-18 14:35

这样写可以吗

果粒橙 追问

2026-06-18 14:36

收入写一个凭证，支出写一个凭证

刘雪琴老师 解答

2026-06-18 14:47

想问下，您这微信的收、支只是往来款么

刘雪琴老师 解答

2026-06-18 14:47

还是说您的收入是单独做一笔凭证？

果粒橙 追问

2026-06-18 14:52

我是对去年9月的项目，算是往来款，老板两个公司之间相互调货，互相有资金往来。

果粒橙 追问

2026-06-18 14:54

去年8月就没固定财务了，没人交接，账比较乱，只记了流水，我一个月一个月对账

刘雪琴老师 解答

2026-06-18 15:07

相互调货是需要相互开票的，需要都确认收入，结转成本。您这个挂往来也没有错，就是可能涉及收入成本这块没有做

果粒橙 追问

2026-06-18 15:13

收入一个凭证，支出一个凭证？

刘雪琴老师 解答

2026-06-18 15:15

您履一下，这个收入，对应的成本是多少，还有，您公司给对方支付的那部分是要算采购，采购入库的凭证要做，这是对应的支出凭证

果粒橙 追问

2026-06-18 15:16

调货相互之间的出库单都没有，我只能按现有的做凭证，去年7月的资产负债表都是手工算的。

刘雪琴老师 解答

2026-06-18 15:21

那是发票也没有对应的去开吧。实在不规范，也无法通过沟通取得，那也只能当往来挂账了，但是这样是有税务风险的。如果想要规范的做法肯定是需要开具发票，收到采购发票，然后做收入、结转成本，采购入库这些。

果粒橙 追问

2026-06-18 15:23

还有一个公司，是老板有股份的，微信17号转进来一万，18号又转出微信了。这个需要记账吗？

刘雪琴老师 解答

2026-06-18 15:24

需要的，只要是发生了流水，都要记账的哈