企业2024年4月份更正了5000元营业外收入放在未开票收入里面进行了增值税的申报缴纳，同时更正了2022年度企业所得税汇算清缴并且缴纳了所得税，那么在2024年4-6月份所得税预缴中如何进行申报填表，相关财务报表如何填报，谢谢。

郭老师 解答

2024-07-15 09:55

如果能反结账修改的话，在4月份做上5000的营业外收入
然后利润总额里面增加5000。

开朗的水壶 追问

2024-07-15 10:00

我这个5000已经交过所得税了，增加了不是要重复缴纳？

郭老师 解答

2024-07-15 10:02

增值税是在2024年四月份是这意思吗？

开朗的水壶 追问

2024-07-15 10:05

？？？？老师在吗

郭老师 解答

2024-07-15 10:07

你好，我已经给你回复了，你看一下的。

郭老师 解答

2024-07-15 10:07

意思是你增值税在2024年填写，然后所得税在2022年填写的，是这个意思吗？