我的前任会计填报2017年企业所得税申报表_职工薪酬表时，帐载金额的职工工资，社保怎么和应付职工薪酬表的金额不符?应该是不正确的吧，应该依据应付职工薪酬明细表填报吧

睿宸 追问

2018-12-31 11:01

好像没有，有年底计提的

睿宸 追问

2018-12-31 11:01

是不是年末减去年初数

maize老师 解答

2018-12-31 11:06

那就需要减除没有发的，贷方只减你们汇算清缴之前没有发的多计提工资。

睿宸 追问

2018-12-31 11:08

借方数应该就是实际已发的吧

maize老师 解答

2018-12-31 11:09

但是这个借方没有包括你们12月工资，所以要看贷方余额还需要看12月工资在汇算清缴之前发了没

睿宸 追问

2018-12-31 11:15

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2018-12-31 11:42

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