12月份入库的烟，库管现在要改价格，我已经关账，我用的是用友T3请问，我取消关账，下一步怎么做，已做期末损益结转，请问这笔分录用删掉吗，

董孝彬老师 解答

2026-01-03 10:59

您好，先取消12月结账，再恢复12月记账，修改入库单价格，重新记账，重新做期末损益结转，最后结账。

A星辰 追问

2026-01-03 11:01

我红冲一下，在写对的不行吗，我期末损益结转，还用删掉吗，我红冲完，做个对的分录，在一次结转行不，

董孝彬老师 解答

2026-01-03 11:07

您好，这个是必须要反结账的哦

A星辰 追问

2026-01-03 11:08

那我损益结转这笔分录删掉，然后写错的那笔放那，我填笔红冲的，在写个正确的，可以吗，然后在结转损益。？？可以不

董孝彬老师 解答

2026-01-03 11:13

不可以的，必须要反结账的

A星辰 追问

2026-01-03 11:14

这不就反结账以后的步骤吗

董孝彬老师 解答

2026-01-03 11:18

不行，必须恢复记账

A星辰 追问

2026-01-03 11:56

对，恢复完记账是不可以这么做

董孝彬老师 解答

2026-01-03 12:00

可以红冲重做，但没能必要这么麻烦，直接在核算模块修改入库单单价，系统会自动生成
正确的分录，再重新结转损益就可以了

A星辰 追问

2026-01-03 12:13

哎呀，我也是服了库管了，早干嘛去了

董孝彬老师 解答

2026-01-03 12:15

是的，业务部门要把单据做好，财务才好结算