老师，用友T3 我已经结转损益了，如果要更改凭证，是不是需要删掉已经结转的凭证？

Fionayue 追问

2018-12-08 11:13

计提的：有一笔是：应付职工薪酬-应付奖金。 我做的是：应付职工薪酬-工资

辜老师 解答

2018-12-08 11:14

奖金也可以并入工资核算的

Fionayue 追问

2018-12-08 11:14

这一笔

辜老师 解答

2018-12-08 11:15

你季度奖金是并入工资核算的，而且并入工资缴纳个税

Fionayue 追问

2018-12-08 11:16

但是科目里面有奖金这一项目，财务经理意思就坐上

辜老师 解答

2018-12-08 11:17

这个影响不大的，你可以选工资，也可以选奖金，要看你们是否需要区分这么详细

Fionayue 追问

2018-12-08 11:18

那如果是让分开，我是不是需要把所有结转的都删掉

Fionayue 追问

2018-12-08 11:20

她要求分开做……
我已经结转记账了，那我就需要把后面都删掉吧

辜老师 解答

2018-12-08 11:37

那你可以做个调整凭证的，借：XX科目—奖金  借：XX费用—工资  负数

Fionayue 追问

2018-12-08 13:18

谢谢，懂了

辜老师 解答

2018-12-08 13:20

好的，客气，帮到你就好