老师，您好！我司每月都有劳务费发生，按月计提（借：生产成本-劳务费，贷：应付账款），次月支付（借：应付账款，贷：银行存款），然后隔两三个月后才回发票（合作是公司，不需要申报个税），因为计提与支付已冲平应付账款，想问一下收到发票后这个分录是怎样做？谢谢！

老师，您好！我司每月都有劳务费发生，按月计提（借：生产成本-劳务费，贷：应付账款），次月支付（借：应付账款，贷：银行存款），然后隔两三个月后才回发票（合作是公司，不需要申报个税），因为计提与支付已冲平应付账款，想问一下收到发票后这个分录是怎样做？谢谢！

答： 好的，谢谢老师

老师，收到劳务公司的发票，做账怎么做是，借，劳务成本，应交税费，贷，应付账款，借应付账款，带银行存款吗

答： 你好，如果是一般纳税人收到劳务专用发票，之前没有付款，之后付款是这样做分录的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

广告传媒公司，外发给同行做喷绘，我司付款，这样做分录对吗？借：生产成本，贷，应付账款 付款时：借：应付账款，贷：银行存款。

答： 你好，可以这么做的。