广告传媒公司，外发给同行做喷绘，我司付款，这样做分录对吗？借：生产成本，贷，应付账款 付款时：借：应付账款，贷：银行存款。

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2021-02-25 10:14

请问之前没有建账，现在没办法补前以前所有的账，银行余额要对上，银行期初的余额对应的科目是？

郭老师 解答

2021-02-25 10:16

你好，利润分配里面。

,,,,,,,,,,,, 追问

2021-02-25 10:17

意思是，期初，银行存款借方，利润分配贷方？

郭老师 解答

2021-02-25 10:21

你好，是的是的是的。

,,,,,,,,,,,, 追问

2021-02-25 11:57

老师，我会计学堂模版里面下载下来的手工账表格。是要每个月把本年利润转到利润分配表里面吗？没做这步分录资产负债表就不平。

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2021-02-25 12:03

老师，我不做最下面这笔分录就一直不平，相差，15260.23元

郭老师 解答

2021-02-25 12:06

那你就按月结转本年利润的

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2021-02-25 12:26

哦，因为没用过表格做账，都是用系统，系统是可以按年结转本年利润的。可以每月都结转本年利润是吗？

郭老师 解答

2021-02-25 12:30

可以
一般是按年
也可以按月

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2021-02-25 13:23

老师，建账时除了把银行存款的余额录在本年利润科目，还可以录入其他科目吗？

郭老师 解答

2021-02-25 13:36

银行存款录入银行存款明细里面。

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2021-02-25 14:33

老师，广告传媒行业，不是付的采购货物的钱，是请别人劳务安装等，摘要写什么？

郭老师 解答

2021-02-25 14:34

你好
支付某某安装费。