送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-02-24 14:58

你好,可以这么做的。

,,,,,,,,,,,, 追问

2021-02-25 10:14

请问之前没有建账,现在没办法补前以前所有的账,银行余额要对上,银行期初的余额对应的科目是?

郭老师 解答

2021-02-25 10:16

你好,利润分配里面。

,,,,,,,,,,,, 追问

2021-02-25 10:17

意思是,期初,银行存款借方,利润分配贷方?

郭老师 解答

2021-02-25 10:21

你好,是的是的是的。

,,,,,,,,,,,, 追问

2021-02-25 11:57

老师,我会计学堂模版里面下载下来的手工账表格。是要每个月把本年利润转到利润分配表里面吗?没做这步分录资产负债表就不平。

,,,,,,,,,,,, 追问

2021-02-25 12:03

老师,我不做最下面这笔分录就一直不平,相差,15260.23元

郭老师 解答

2021-02-25 12:06

那你就按月结转本年利润的

,,,,,,,,,,,, 追问

2021-02-25 12:26

哦,因为没用过表格做账,都是用系统,系统是可以按年结转本年利润的。可以每月都结转本年利润是吗?

郭老师 解答

2021-02-25 12:30

可以
一般是按年
也可以按月

,,,,,,,,,,,, 追问

2021-02-25 13:23

老师,建账时除了把银行存款的余额录在本年利润科目,还可以录入其他科目吗?

郭老师 解答

2021-02-25 13:36

银行存款录入银行存款明细里面。

,,,,,,,,,,,, 追问

2021-02-25 14:33

老师,广告传媒行业,不是付的采购货物的钱,是请别人劳务安装等,摘要写什么?

郭老师 解答

2021-02-25 14:34

你好
支付某某安装费。

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    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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