老师，收到劳务公司的发票，做账怎么做 是，借，劳务成本，应交税费，贷，应付账款，借应付账款，带银行存款吗

老师，收到劳务公司的发票，做账怎么做是，借，劳务成本，应交税费，贷，应付账款，借应付账款，带银行存款吗

答： 你好，如果是一般纳税人收到劳务专用发票，之前没有付款，之后付款是这样做分录的

付材料商的材料款及劳务公司的劳务费，在没有收到发票之前是不是都计：借预付账款，贷银行存款，收到发票后借工程施工，应交税费，贷预付账款

答： 你好 是的 现在做预付账款 收到发票做成本或者费用就行了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

支付农民工工资，2019年12月的凭证，借：工程劳务/劳务 贷：银行存款。经了解是帮劳务公司代发工资（劳务公司开具发票）。正确分录，借：应付账款-某劳务公司，贷：银行存款。请问老师：这个怎么调整分录？要不要使用“调整以前年度科目”?

答： 后续不给你们开劳务发票吗，这个做借工程施工，贷应付账款-某劳务公司 ，涉及损益才做以前年度损益调整，