朴老师

34秒前 回答了 老师，我们是保险中介，对内分3个组单独核算，对外是一个公司，A组用A公司账户，B组用B公司的账户，C组用C公司账户，对外收款3组是合一起的，可能对上游1用A签合同然后收款，然后各组再内部分账，对上游2可能用B签合同收款再内部分账，这时候就会出现A分给B，B给A开专票；然后B收到钱分给A，A又给B开发票。这种相互开发票有风险吗？

刘艳红老师

4分钟前 回答了 不退的话电子税务局一直有这个退税，汇算清缴调不了

刘艳红老师

6分钟前 回答了 不退的话电子税务局一直有这个退税，汇算清缴调不了

董孝彬老师

7分钟前 回答了 那我们公司要享受2025的企业所得税加计扣除，那要在202512月之前就要完成残疾人备案对吗？

朴老师

9分钟前 回答了 老师一般纳税人企业注销需要哪些手续，企业的库存怎么处理，需要缴税吗

刘艳红老师

15分钟前 回答了 咨询下：外部人员发生的交通费、餐费，如果业务合同约定，由我们公司承担，那公司可以直接支付给她吧？有什么需要注意的地方，可以税前扣除？

刘艳红老师

18分钟前 回答了 平时一些共用的费用怎么划分部门，比如用车，车间在用，销售部在用拉货，采购部在用拉货

董孝彬老师

19分钟前 回答了 老师，请教下 我这软件产品的分摊比例不对，应该怎么算

刘艳红老师

22分钟前 回答了 以前年度发生的业务，现在开票进来，能作为成本吗？开出去的发票能作为本期收入吗？

小菲老师

24分钟前 回答了 老师，想问一下，法人工资不发，但是从公司缴纳社保，请问这种情况，怎么做没有风险？

董孝彬老师

30分钟前 回答了 请问今年考税务师财务与会计考试还差7.5分，2026年备考税务师应该怎么备考？要全部重新从头看到尾学，还是只要刷题就行？今年财务与会计没过的主要原因是做题速度太慢，按计算器的速度也太慢了，基本上只做了单选题和多选题。

刘艳红老师

35分钟前 回答了 门店24年0申报，然后当年还有销项和有进项发票，现在得怎么做调整，

朴老师

36分钟前 回答了 老师晚上好！请问1、外贸企业退税申报导入报关单后，还没有取得进项发票的关单删除还是留在里面待下次再做数据处理？2、比如我12月份报9/10/11月三个月各1票出口，可以合并报一个批次吗？批次号怎么写

董孝彬老师

39分钟前 回答了 你好老师，咨询一个问题： 假如11月8日，公司对外销售了2台电脑，3000元/台，客户没有付款，这个时候做账： 借：应收账款 6000 贷：主营业务收入 6000（税款不考虑） 然后12月10日，客户有付了8000元，说是要买一台笔记本电脑，但是当时没有发货，说是等到12月份才能来货，请问这8000元怎么做账，是先冲原来的6000，还是直接作为预收款： ①现冲6000的会计分录: 借：银行存款 8000 贷：应收账款 6000 贷：预收账款 2000 ②如果是作为预收账款的话： 借：银行存款 8000 贷：预收账款 8000 谢谢

刘艳红老师

43分钟前 回答了 有没有做得物线上销售的，想问下怎么对账

朴老师

43分钟前 回答了 目前报了学堂高新就业班，24年初级已过，请问实操我该怎么学，感觉制定的实操方案没有自己感兴趣的，现阶段是专科大三会计专业学生

郭老师

47分钟前 回答了 我们公司今年5月份招聘了几个残疾人，根据税收优惠政策，可以享受企业所得税加计扣除。那我们。需要在汇算清缴之前就要去备案吗？才能享受吗？

刘艳红老师

48分钟前 回答了 货代公司收到的6%或9%普票，6%或9%的税额要做进项税吗?还是税额直接与不含税金额做主营业务成本?

刘艳红老师

51分钟前 回答了 货代公司作为销售方开6%或9%的增值税普票，6%和9%普票的税额要做应交税费应交增值税销项税吗?还是税费不单独拎出来做主营业务收入的?

刘艳红老师

55分钟前 回答了 24年第四季度企业所得税更正后产生退税，汇算清缴结束前没有调平，现在汇算清缴结束了不能更正季报，汇算清缴不管怎么调退税都在，是不是只能退税了